Доклад о результатах и основных направлениях деятельности

Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности Государственного комитета
по лесному хозяйству Республики Тыва за 2013 год и плановый период 2014-2016 годы

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел 1.
Основные цели и задачи деятельности Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва и показатели их достижения.
1.1. Краткая характеристика лесных ресурсов;
1.2. Цели и задачи деятельности.
Раздел 2.
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы»

Раздел 3.
Участие Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва в реализации федеральных полномочий, делегированных с федерального на региональный уровень в 2012 году.

Раздел 4.
Показатели, характеризующие место Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва в социально-экономическом развитии Российской Федерации.

Раздел 1.

Основные цели и задачи деятельности Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва и показатели их достижения.

1.1. Общая площадь лесного фонда Республики Тыва на 01.01.2014г. составляет – 10882,9 тыс.га. в том числе покрытая лесом площадь 8071,4 тыс.га. Из общей площади 10882,9 тыс.га. лесного фонда республики, эксплуатационные леса составляют 2257,5 тыс.га., защитные леса составляют 1081,9 тыс. га, резервные леса 7543,5 га или 69,3 % от общей площади.
Лесосырьевые ресурсы Республики Тыва представлены в основном хвойными породами, из всей покрытой лесом площади на долю ценных хвойных насаждений приходится 97 %, а на долю мягколиственных,– 3,0 %. Преобладание хвойных насаждений наблюдается во всех лесничествах республики.
Породный состав лесов связан с климатическими и почвенными условиями районов.
Наибольшую площадь и запас среди хвойных насаждений имеют древостои лиственницы (53,5 %), которые широко распространены во всех районах. Однако лиственничные насаждения распределены по территории республики неравномерно. Преобладание лиственницы в хвойных лесах отмечается в северных и западных районах республики.
Второе место среди насаждений хвойных пород принадлежит кедру – самой ценной для лесного хозяйства древесной породе. Кедровые насаждения занимают менее половины лесопокрытой площади (44,3 %). Кедровый пояс по площади меньше и образован горно-таежными и подгольцово-таежными лесами. Лесные массивы из этой породы встречаются на всей территории республики, но наибольшие их площади находятся в северо-восточной и восточной части.
Сосновые насаждения занимают 3,7 % площади лесов республики, и располагаются в перистепной части Алтае – Саянского горно-лесостепного района, островами среди степей. Ельники произрастают в поймах водных объектов по всей территории республики и занимают незначительную площадь – 0,9%.
На долю мягколиственных насаждений приходится 3,4 % лесопокрытой площади республики. Из других мягколиственных пород в лесах республики распространены тополь и ива древовидная, на долю которых приходится 0,4% лесопокрытой площади.
Общий запас в лесах Республики Тыва на 1 января 2014г. составляет 1145,46 млн. м3, в том числе хвойных – 1109,48 млн. м3 (96,8 %). Исходя из природных условий запасы, в разрезе древесных пород распределены оптимально. Из общего запаса насаждений на долю лиственничных древостоев приходится 53,6%, кедровых – 44,3 %, сосновых – 1,2%, еловых – 0,9%.
Эксплуатационный фонд лесничеств – основной источник получения древесины, база деятельности предприятий лесной промышленности.
По состоянию на 1 января 2014 года площадь эксплуатационных лесов составляет 2257,5 тыс. га или 27,9 % всей покрытой лесом площади.
Из общей площади эксплуатационных лесов на долю хвойных пород приходится 97,0 %, мягколиственных – 3,0%.
По качеству древесины доминирует второй класс товарности. От корневого запаса по лиственнице сибирской 82-86% ликвидная древесина, в том числе деловая 75-78%. При освоении лесосырьевых ресурсов требуется вложение значительных материальных затрат связанных со строительством дорог и на развитие другой инфраструктуры.
Расчетная лесосека Республики Тыва составляет 2293,5 тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству – 1939,0 тыс.куб.м. или 84,5 % , по мягко-лиственному — 354,5 тыс.куб.м.
За 2013 год по республике заготовлено 147,8 тыс. куб.м. древесины.
За 2013 год общий лесной доход составил 23874,1 тыс.руб., из них перечислено в федеральный бюджет — 19651,2 тыс.руб., в республиканский – 4222,9 тыс.руб. ( Лесной доход — плата за использование лесов: попенная плата, арендная плата, штрафы за нарушение Лесного законодательства ).

1.2. Цели и задачи лесного хозяйства.

Цель 1 – Охрана лесов от пожаров;
Задача 1- Укомплектование пожарно-химических станций противопожарной техникой и оборудованием;
Мероприятия – Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров. своевременное обнаружение и ликвидация в начальной стадии.
Задача 2 – Повышение оперативности тушения;
Мероприятия – Своевременное обнаружение и ликвидация в начальной стадии.
Задача 3 – Предупреждение возникновения и распространение лесных пожаров;
Мероприятия – Выполнение противопожарных работ:
— строительство дорог противопожарного назначения;
— эксплуатация дорог противопожарного назначения;
— устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;
Задача 4 – Мониторинг пожарной опасности;
Мероприятия – Оснащение региональной диспетчерской службы.
Цель 2 – Воспроизводство лесов республики;
Задача 1 – Создание лесосеменного селекционного центра;
Мероприятия – Обеспеченность республики собственным посадочным материалом;
Задача 2 – Улучшение породного состава лесов.
Мероприятия – Заготовка лесных семян.
Задача 3 – Уменьшение площади не покрытых лесом земель;
Мероприятия – Посадка леса на площади 420,0 га.
Задача 4 – Удовлетворение общества в лесных ресурсах
Мероприятия – Дополнение лесных культур

Приложение N 1
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

 

Информация о достижении показателей целей и задач
субъектом бюджетного планирования, предусмотренных в докладе
о результатах и основных направлениях деятельности

Цели,

задачи,

показатели

Ед.

изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Причины отклонения 2013г от плана 2014г

план

факт

Причины отклонения факта 2013г от плана 2013г

план

факт

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель 1 –Охрана лесов от пожаров;
Задача 1- Укомплектование  пожарно-химических станций противопожарной техникой и оборудованием;
Мероприятия – Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров. своевременное обнаружение и ликвидация в начальной стадии.
Задача 2 – Повышение оперативности тушения;
Мероприятия – Своевременное обнаружение и ликвидация в начальной стадии.
Задача 3 – Предупреждение возникновения и распространение  лесных пожаров;
Мероприятия – Выполнение противопожарных работ:
— строительство  дорог противопожарного назначения;
— эксплуатация дорог противопожарного назначения;
— устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;
Задача 4 – Мониторинг пожарной опасности;
Мероприятия – Оснащение  региональной диспетчерской службы.
Цель 2 – Воспроизводство лесов республики;
Задача 1 – Создание лесосеменного селекционного центра;
Мероприятия – Обеспеченность  республики собственным посадочным  материалом;
Задача 2 – Улучшение  породного состава лесов.
Мероприятия – Заготовка лесных семян.
Задача 3 – Уменьшение площади не покрытых лесом земель;
Мероприятия – Посадка леса на площади 420,0 га.
Задача 4 – Удовлетворение общества в лесных ресурсах
Мероприятия – Дополнение лесных культур
Охрана лесов от пожаров
-укомплектование  ПХС противопожарной техникой и оборудованием

т р

3268,6

0

3268,6

0

0

10278,2

6500,9

6500,9

6500,9

10486,6

6500,9

0

0

22433,4

18447,7

строитель-во противопожарных дорог
эксплуатация дорог
устройство минполос

км

тр

км

тр

км

тр

62

1250

250

1087

2000

931,6

62

1250

250

1087

2000

931,6

0

65

1625

270

1173,9

2100

978,4

х

68

1700

290

1260,9

2200

1024,8

х

68

1700

290

1260,9

2200

1024,8

х

х

Воспроизводство лесов республики
-создание ЛССЦ
-заготовка семян

т.р.

т.р.

кг

т.р.

1350

300

1350

1350

300

1350

450

100

450

1000

200

1000

476000

475000

200

1000

-посадка леса
-дополнение лесных культур

га

т.р.

га

т.р.

420

4047,2

126

180,2

420

4047,2

126

180,2

0

0

420

4354

252

393,1

х

440

4778

264

411,8

х

440

4778

 

264

411,8

х

х

Раздел 2.

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы»

Постановлением Правительства Республики Тыва от 17.12.2013г. № 732 утверждена Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы».
Общие затраты на реализацию РЦП составляют:
2014 г. – 179025,1 тыс.руб. ( из бюджета РТ – 8362,6 тыс.руб., собственные средства – 9345,5 тыс.руб.).
2015 г. – 171488,5 тыс.руб. (из бюджета РТ – 8153,5 тыс.руб., собственные средства 9368,2 тыс.руб.).
2016 г. – 180055,9 тыс.руб. (из бюджета РТ – 8602 тыс.руб., собственные средства 9018,9тыс.руб.).
Цель данной программы – сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие республики.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы определены в соответствии с поставленными задачами и предусмотренным финансированием:
— реализация мероприятий по охране лесов от пожаров должна обеспечить создание в республике эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров;
-создание и обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы по охране лесов от пожаров;
— улучшение породного состава лесных насаждений;
— увеличение объемов производства лесных культур и формирование фонда семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами;
— сохранение лесистости территории республики на уровне не ниже 49,8%.
Данная Программа состоит из четырех подпрограмм:
— «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации».
Основная задача – обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне.
— «Охрана и защита лесов».
Основные задачи – уменьшение площадей, пройденных лесными пожарами и выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий.
— «Воспроизводство лесов»
Основная задача – создание и усиление природоохранных и социальных функций леса.
— «Лесоустройство»
Основная задача – получение материалов лесоустройства на лесные участки, отражающих реальное состояние лесных насаждений.

Приложение N 2
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

 

Информация о достижении показателей Государственной программы

Наимено-
вание
ГП
Наимено
вание
показа-
теля  ГП
Единица
измере-
ния
показа-
теля
год   2013 год  2014 год     2015 год 2016
план факт Причины
откло-
нения
факта
года
2013
от
плана
года
2013
план факт план факт
 

 

 

план

 

 

 

факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
РЦП
1 «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы» Х  

тыс.руб.

 

0

 

0

Х 179025,1 171488,5 180055,9

Приложение N 4
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

 

Цели, задачи деятельности Государственного комитета лесного хозяйства Республики Тыва и показатели их достижения

Цели,
задачи,
показатели

Ед.
изм.
 

Источник
информации

Факт
за
год
2013
План
на
год
2014
План
на
год2015
План
на
год
2016
План
на
год
2017

Целевое
значение

Значе-
ние
год
достиж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель 1 – Охрана лесов от пожаров;
Задача 1- Укомплектование  пожарно-химических станций противопожарной техникой и оборудованием ;
Мероприятия – Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров. своевременное обнаружение и ликвидация в начальной стадии.
Задача 2 – Повышение оперативности тушения;
Мероприятия – Своевременное обнаружение и ликвидация в начальной стадии.Задача 3 – Предупреждение возникновения и распространение  лесных пожаров;
Мероприятия – Выполнение противопожарных работ:
— строительство  дорог противопожарного назначения;
— эксплуатация дорог противопожарного назначения;
— устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос;
Задача 4 – Мониторинг пожарной опасности;
Мероприятия – Оснащение  региональной диспетчерской службы.
Цель 2 – Воспроизводство лесов республики;
Задача 1 – Создание лесосеменного селекционного центра;
Мероприятия – Обеспеченность  республики собственным посадочным  материалом;
Задача 2 – Улучшение  породного состава лесов.
Мероприятия – Заготовка лесных семян.Задача 3 – Уменьшение площади не покрытых лесом земель;
Мероприятия – Посадка леса на площади 420,0 га.
Задача 4 – Удовлетворение общества в лесных ресурсах
Мероприятия – Дополнение лесных культур
Охрана лесов от пожаров, т.р.
-укомплектование  ПХС противопожарной техникой и оборудованием
т.р. Госкомлес РТ 3268,6

0

10278,2

6500,9

10486,6

6500,9

22433,4

18447,7

3985,7

0

-строитель-во противопожарных дорог
-эксплуатация дорог
-устройство минполос
км
тркм
тр
км
тр
Госкомлес РТ 62
1250250
1087
2000
931,6
65
1625270
1173,9
2100
978,4
68
1625290
1260,9
2200
1024,8
68
1625290
1260,9
2200
1024,8
68
1625290
1260,9
2200
1024,8
Воспроизводство лесов республики
-создание ЛССЦ
-заготовыка семян
тыс.руб
кг
т.р.
Госкомлес РТ 5577,4

0
300
1350

5197,1

0
100
450

6189,8

0
200
1000

481189,8

475000
200
1000

6189,8

0
200
1000

-посадка леса
-дополнение лесных культур
га
т.р.
га
т.р
Госкомлес РТ 420
4047,2
126
180,2
420
4354
252
393,1
440
4778
264
411,8
440
4778
264
411,8
440
4778
264
411,8

Приложение N 6
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

Расходы на реализацию государственной программы, администрируемой
субъектом бюджетного планирования

Наименование
республиканских
и ведомственных
целевых
программ
Очередной
финансовый
год  2014
(тыс.
рублей)
Плановый год
2015
(тыс. рублей)
Плановый год
2016
(тыс. рублей)
Плановый год
2017
(тыс. рублей)
бюджет
действующих
обязательств
бюджет
действу-
ющих
обяза-
тельств
бюджет
прини-
маемых
обяза-
тельств
бюджет
действу
ющих
обяза-
тельств
бюджет
прини-
маемых
обяза-
тельств
1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа
1 «Развитие лесного хозяйства  Республики Тыва на 2014-2016 годы»  

8362,6

 

8153,5

 

8602,0

 

8602,0

Приложение № 5

п/п

Обозначение и наименование показателя

Формула расчета

Исходные данные для расчета  значений показателя

Обозначение переменной

Наименование переменной

Источник исходных данных

1. Посадка леса, дополнение лесных культур Защита бюджетных проектировок
2. Строительство дорог  противопожарного назначения Защита бюджетных проектировок
3. Эксплуатация дорог противопожарного назначения Защита бюджетных проектировок
4. Устройство минерализованных полос,  разрывов Защита бюджетных проектировок

Приложение N 7
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

Характеристика взаимосвязи целей, задач и программ
субъекта бюджетного планирования по Государственному комитету по лесному хозяйству Республики Тыва.

Цели, задачи субъекта

бюджетного планирования

Целевые программы, реализуемые для

решения соответствующей задачи

Цель: Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов, повышение вклада лесов в социально-экономическое развитие республики.з

Задачи: обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне; уменьшение  площадей, пройденных лесными пожарами и выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий;  создание и усиление природоохранных и социальных функций леса; получение материалов лесоустройства на лесные участки, отражающих реальное состояние лесных насаждений.

«Развитие лесного хозяйства  Республики Тыва  на 2014-2016 годы»

Приложение № 8

Наименование ГП, в реализации  которой участвует субъект бюджетного планирования Указать наименование республиканской целевой программы
Сведения об утверждении ГП Постановление Правительства РТ № 732 от 17.12.2013г. «Об утверждении ГП «Развитие лесного хозяйства Республики Тыва на 2014-2016 годы»
Сроки реализации ГП 2014-2016 годы
Планируемые результаты реализации ГП:

— реализация мероприятий по охране лесов от пожаров должна обеспечить создание   в республике эффективной системы профилактики, раннего обнаружения и тушения лесных пожаров;

— создание и обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы по охране лесов от пожаров;

— улучшение породного состава лесных насаждений;

— увеличение  объемов производства лесных культур и формирование фонда семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами;

— сохранение лесистости территории республики на уровне не ниже 49,8%.

Ожидаемые конечные результаты реализации ГП

Наименование показателей 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Методика расчета или источник данных
Сокращение площадей, пройденных лесными пожарами 2,5% 2,5% 2,5%
Сокращение материального ущерба 2,5% 2,5% 2,5%
Сокращение количества лесных пожаров 2,5% 2,5% 2,5%
Сохранение лесистости территории республики 49,8% 49,8% 49,8%

Расходы на реализацию ГП

Бюджет республиканских целевых программ, администрируемый субъектом бюджетного планирования 5907 4911,6 4929,2

Раздел 3. Участие Государственного комитета хозяйства Республики Тыва в реализации федеральных полномочий, делегированных с федерального на региональный уровень в 2013 году.

Участие Государственного комитета хозяйства Республики Тыва в реализации федеральных полномочий, делегированных с федерального на региональный уровень в 2013 году.

№ п/п

Наименование делегированного полномочия

Наименование федерального нормативного правового акта

Содержание мероприятия

и показатели

Наименование нормативных правовых актов

СРФ

Объем средств, предусмотрен-ный    к перечислению СРФ  из федерального бюджета в 2013 году

Комментарий к выполнению

1

Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях лесного фонда Лесной кодекс (ФЗ-200 от 06.12.2006г.), ст 83 Проведение противопожарных мероприятий, лесовосстановительных и лесозащитных работ, содержание лесохозяйственного аппарата лесхозов

155123,1

Охрана лесов от пожаров – 90247,5 тыс.руб., в том числе тушение лесных пожаров – 53805,7 тыс.руб.

Лесозащитные работы – 1129,1 т.р.

Воспроизводство лесов и лесоразведение – 5945,3 т.р.

Содержание лесохозяйственного аппарата – 57801,2

2

Выполнение функций государственного органа управления Закон Республики Тыва от 21.04.2006г. № 1739 ВХ-1 Содержание аппарата  Госком леса Республики Тыва

22622,5

Всего

177708

Раздел 4. Показатели, характеризующие место Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва в социально-экономическом развитии Российской Федерации.

Приложение N 9
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

Показатели, характеризующие место Республики Тыва
в социально-экономическом развитии Российской Федерации

Наименование
показателя
Ед.
изме-
рения
Значения по Республике Тыва Факт за     2013 год
фактич. планируемые в целом
по
Сибирскому
федераль-
ному
округу
 

 

В  соотношении
с общей  площадью

в  целом
по РФ

млн га

 

 

В  соотношении
с общей  площадью

 

2013

год

 

2014

год

 

2015

год

 

2016

год

 

2017

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Охрана лесов от пожаров

-укомплектование  ПХС противопожарной техникой и оборудованием

т.р.

тыс.руб.

3268,6

 

0

10278,2

 

6500,9

 

 

 

10486,6

 

6500,9

22433,4

 

18447,7

3985,7

 

0

строитель-во противопожарных дорог

эксплуатация дорог

 

устройство минполос

км

тр

 

км

тр

км

тр

62

1250

 

250

1087

2000

931,6

65

1625

 

270

1173,9

2100

978,4

68

1700

 

290

1260,9

2200

1024,8

68

1700

 

290

1260,9

2200

1024,8

68

1700

 

290

1260,9

2200

1024,8

Воспроизводство лесов республики

-создание ЛССЦ

-заготовыка семян

тыс.руб.

тыс.руб.

кг

т.р.

5577,4

 

 

300

1350

5197,1

 

 

100

450

6189,8

 

 

200

1000

481189,8

 

475000

200

1000

6189,8

 

 

200

1000

Воспроизводство лесов  республики

-посадка леса

 

 

-дополнение лесных культур

га

т.р.

га

т.р.

 

 

420

4047,2

 

126

180,2

 

 

420

4354

 

252

393,1

 

 

440

4778

 

264

411,8

 

 

440

4778

 

264

411,8

 

 

440

4778

 

264

411,8

Приложение N 10
к Порядку разработки, рассмотрения,
утверждения и мониторинга докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного
планирования Республики Тыва

 

Отчет о состоянии показателей, характеризующих место
Республики Тыва в социально-экономическом развитии Российской Федерации

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Значения по Республике Тыва

Факт за    2013  год

фактические планируемые в сред-
нем по
Сибир-
скому
Феде-
раль-
ному
округу
комментарий по
соотношению со
значениями по
республике

в
сред-
нем
по РФ

комментарий по
соотношению со
значениями по
республике
 

 

2013

год

в т.ч. по кварталам  

2014
год

 

 

2015
год

 

 

2016
год

респуб-
ликан-
ский
пока-
затель
лучше
(хуже)
краткая
харак-
терис-
тика
причин
респуб-
ликан-
ский
пока-
затель
лучше
(хуже)
краткая
харак-
терис-
тика
причин
кв.
I
кв.
II
кв.
III
кв.
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Охрана лесов от пожаров

 

т.руб. 3268,8   1634,3 1634,3   10278,2 10486,6 22433,4            
Воспроизводство лесов  республики

 

т.руб. 5577,4   4005 1350 5197,1 6189,8 481189,8            

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

в целях предотвращения спама, решите задачу * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.